四川成都-高速率光模塊生產線項目可行性研究報告

高速率光模塊生產線項目

1、項目基本情況

本項目預計總投資 179,887.99 萬元，其中本次非公開發(fā)行股票募集資金擬投入 135,000.00 萬元，不足部分將由公司通過自籌方式解決。

本項目是公司基于對光通信行業(yè)未來發(fā)展趨勢和技術更新的判斷基礎上，對公司現(xiàn)有產品的豐富和拓展，主要產品包括 5G 通訊光模塊、100G 光模塊和 400G光模塊。本項目達產后將新增年產能 285 萬只高速率光模塊的生產能力，進而推動公司光通信模塊產品的升級和整體研發(fā)水平的提升，鞏固公司在光通信細分市場的優(yōu)勢地位，有效提升產品競爭力。

2、項目實施的可行性和必要性

（1）光通信行業(yè)的快速發(fā)展為光模塊產品提供發(fā)展前景

得益于各國政策的大力支持和技術研發(fā)的大量投入，全球通信產業(yè)得到快速發(fā)展。我國光通信行業(yè)無論是在國家政策還是在運營商投入等各方面都在引導光通信行業(yè)朝利好方向發(fā)展。在國家政策方面，國家不斷頒布促進光通信行業(yè)發(fā)展的政策，將“寬帶中國”戰(zhàn)略、“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略升級為國家戰(zhàn)略，并提出加快建設“數(shù)字中國”，推動物聯(lián)網、云計算和人工智能等技術向各行業(yè)全面融合滲透，構建萬物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術產業(yè)體系。

在運營商投入方面，三大運營商一直持續(xù)加大光纖網絡的建設，尤其是 5G 時代加速到來，“5G 商用，承載先行”，也促使運營商光通信設備集采量增加。

光通信產業(yè)作為新一代移動通信、下一代互聯(lián)網、三網融合、物聯(lián)網等領域的重要支撐產業(yè)，已成為實現(xiàn)國家規(guī)劃相關重點領域產業(yè)及戰(zhàn)略性新興產業(yè)跨越式發(fā)展的重要基礎。光模塊是光通信傳輸系統(tǒng)的核心部件，隨著光通信行業(yè)和各應用領域的快速發(fā)展，以及光模塊產品集成化、智能化的進一步提高，光模塊產品在通信網絡建設中發(fā)揮的作用越來越大，價值也越來越高。因此，處于光通信行業(yè)產業(yè)鏈上游的光模塊生產制造商將迎來新一輪市場機遇。

（2）5G 通信產業(yè)的發(fā)展將進一步推動光模塊產品的市場需求

全球通信產業(yè)已經進入新的大融合、大變革和大轉型的發(fā)展時期。5G 作為一項全球性的通信技術標準，已成為國民經濟轉型升級的重要推動力，我國高度重視 5G 技術的發(fā)展，在網絡強國、制造強國、信息化發(fā)展戰(zhàn)略等規(guī)劃中均對 5G的發(fā)展做出明確的部署，5G 已成為國家戰(zhàn)略制高點。

《中國制造 2025》提出要全面突破 5G 技術，突破“未來網絡”核心技術和體系架構；《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》強調要積極開展 5G 技術研發(fā)、標準和產業(yè)化布局，2020 年取得突破性進展，2025 年建成國際領先的移動通信網絡。

根據中國信息通信研究院《5G 經濟社會影響白皮書》預測，到 2030 年 5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到 6.3 萬億和 10.6 萬億。在直接產出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，預計當年將帶動 4,840 億元直接產出，2025 年、2030 年將分別增長到 3.3 萬億、6.3 萬億，十年間的年均復合增長率為 29%；在間接產出方面，2020 年、2025 年和 2030 年，5G 將分別帶動 1.2 萬億、6.3 萬億和 10.6 萬億，年均復合增長率為 24%。5G 通信將進一步推動光通信行業(yè)的高速發(fā)展，公司亦將迎來新一輪市場機遇。

（3）數(shù)據中心的建設逐漸成為推動光模塊產品需求的主力軍

隨著金融、電信、信息化平臺、電子商務、社交等領域數(shù)據集中化、虛擬化趨勢的形成，云計算和大數(shù)據流量高速增長，數(shù)據中心的需求和建設不斷升級，已成為支撐用戶日常業(yè)務運作最重要的基礎設施和核心。根據思科 Global Cloudindex 2016-2021 的報告預測，到 2021 年全球數(shù)據中心流量將從 2016 年的 6.8ZB增長到 20.6ZB，增長三倍，復合增長率為 25%，超大數(shù)據中心將從全球 2016 年的 338 個增加到 628 個，復合增長率為 13.19%。

數(shù)據中心是云計算發(fā)展的重要基礎，光模塊是實現(xiàn)數(shù)據中心內部光網絡互聯(lián)的關鍵設備。近年來，隨著端口數(shù)和密度的提升，光模塊在數(shù)據中心網絡中的成本占比也在逐漸上升。未來，隨著數(shù)據中心需求和建設的不斷增長，數(shù)據中心將逐漸成為光模塊的主要應用領域之一。

當前，數(shù)據中心內部互聯(lián)主要采用 25G/100G 技術，未來即將向下一代網絡技術演進，即采用 100G/400G 互聯(lián)。全球互聯(lián)網巨頭和數(shù)據中心運營商都在持續(xù)推進數(shù)據中心寬帶向 400G 升級。因此，400G 光模塊將最先在數(shù)據中心得到規(guī)模應用。未來，隨著 5G 規(guī)模建設的展開以及各類應用的落地，400G 光模塊也將在5G 回傳及核心網上得到應用。

（4）成都已成為中國光通信產業(yè)的西部新星和產業(yè)轉移的承接重鎮(zhèn)

隨著經濟全球化進程的加快，光通信技術在國際間的交流力度逐漸加強，全球 IT 產業(yè)開始了新一輪的大規(guī)模轉移。成都以其完善的基礎設施、優(yōu)惠的政策措施、低廉的投資運營成本、豐富的人力資源和優(yōu)質的服務，已成為中國光通信產業(yè)的西部新星和產業(yè)轉移的承接重鎮(zhèn)。目前，全球財富 500 強企業(yè)中 IBM、Alcatel、Siemens、GE、Cisco、Ericsson、SAP、Accenture 等眾多企業(yè)均已落戶成都。

2010 年 10 月美國知名雜志《福布斯》發(fā)布“未來 10 年全球快速增長城市”中，成都以其快速的發(fā)展、發(fā)達的交通等優(yōu)勢名列第一；2011 年 7 月世界著名經濟雜志《財富》將成都納入“全球最佳新興商務城市”。在通信設備領域，全球前五大設備制造商華為、愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊和中興通訊均在成都設立了研究院所；在通信芯片領域，F(xiàn)reescale、富士通、聯(lián)發(fā)科Marvel等均已落戶成都；在移動終端領域，富士康、聯(lián)想、TCL 等巨頭均在成都設立了制造中心。

國內外眾多光通信企業(yè)充分利用成都完善的基礎設施、優(yōu)惠的政策措施、豐富的人力資源等優(yōu)勢，逐漸在成都建立起光通信研發(fā)基地。此外，隨著我國對西部經濟發(fā)展的政策傾斜，以及其低廉的原材料、人力成本等因素，我國光通信產業(yè)的研發(fā)、制造等將向西部轉移，形成“向西輻射”的趨勢。成都已成為中國光通信產業(yè)的西部新星和產業(yè)轉移的承接重鎮(zhèn)，并逐漸成為光通信研發(fā)和制造業(yè)的全球基地。

（5）擴大公司在光通信行業(yè)內的產業(yè)鏈布局，提升公司的行業(yè)地位

光通信模塊是光通信系統(tǒng)中最重要的組成部分，公司產品廣泛應用于數(shù)據寬帶、電信通訊、Fttx、數(shù)據中心、安防監(jiān)控和智能電網等領域。為推動公司光通信模塊產品的升級和整體研發(fā)水平的提升、鞏固公司在光通信細分市場的優(yōu)勢地位以及滿足下游客戶對現(xiàn)有產品提出的新要求，公司擬實施高速率光模塊生產線項目，用以生產性能更高且適應未來大容量、高速率、長距離傳輸需要的光通信模塊產品。

本項目實施后將增加公司各類高速率光模塊的生產能力，為下游客戶提供定制化的產品服務和一攬子解決方案，對公司擴大市場份額和提高公司在光通信領域的知名度和競爭力具有非常重要的戰(zhàn)略意義。

面對目前光通信系統(tǒng)向高速大容量、智能化升級的契機以及數(shù)據中心大規(guī)模建設和 5G 通信產業(yè)技術不斷發(fā)展的趨勢，公司通過本項目的建設有助于優(yōu)化公司產品結構，為公司創(chuàng)造先導優(yōu)勢，爭取市場機會。同時，公司的營業(yè)收入和利潤規(guī)模將會大幅度提升，有利于增強公司的抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（6）公司具有豐富的研發(fā)和生產經驗

作為高新技術企業(yè)，公司高度重視新技術和新產品研發(fā)，堅持以市場為導向的研發(fā)理念，及時掌握國內外光模塊產業(yè)的發(fā)展動向，密切關注光通信行業(yè)的技術進步。通過不斷加強研發(fā)投入，逐步提升公司核心競爭力，保證公司在國內和國際市場競爭中的優(yōu)勢地位。公司主動實施差異化戰(zhàn)略，積極響應客戶的個性化需求，豐富公司的產品類型。公司不斷提高光模塊產品的性能和穩(wěn)定性，憑借在

高速模數(shù)混合電路設計和光模塊測試方面的豐富經驗，取得了多項專利。公司緊跟技術發(fā)展和市場的前沿，積極開展對高速及超高速光傳輸模塊的關鍵技術研究，不斷加強項目儲備。

公司以精益管理為提升企業(yè)基礎管理水平的長期準則，從生產組織、部門協(xié)調、物流管理等方面提高生產效率，縮短生產、發(fā)貨周期，以最快的響應速度為不同客戶提供所需產品。公司通過多年實踐積累，自主開發(fā)了客戶數(shù)據庫管理系統(tǒng)，能夠快速高效地完成訂單的方案評審，進行原材料備貨，組織生產；自動化生產調試系統(tǒng)提高生產自動化程度，保證產品可靠性、一致性和高效性，產品的可追溯性達到行業(yè)先進水平。

公司自成立以來就致力于光模塊的研發(fā)、生產和銷售，擁有在光模塊領域的科研開發(fā)和設計生產一體化能力。經過多年發(fā)展，公司目前已成為國內光通信領域研發(fā)實力強、產品類型豐富、產品質量穩(wěn)定的專業(yè)光模塊供應商。

（7）公司具有穩(wěn)定的客戶基礎和完善的營銷網絡

公司自創(chuàng)建以來便深耕于光通信行業(yè)領域，能夠通過研發(fā)創(chuàng)新、市場開拓、品質優(yōu)化等多種措施，為客戶提供高效率的業(yè)務解決方案，積累了大量的中高端客戶資源，獲得了國內外客戶的廣泛認可。公司客戶遍及歐洲、亞洲、北美等區(qū)域，涉及數(shù)據寬帶、電信通訊、數(shù)據中心、智能電網等行業(yè)領域。眾多的優(yōu)質客戶資源、客戶區(qū)域的全球化分布和客戶行業(yè)的多元化布局降低了公司的經營風險，并為公司未來的發(fā)展和產能的消化提供可靠的保障。公司穩(wěn)定的客戶基礎和完善的營銷網絡為本次募集資金投資項目的實施奠定了堅實的基礎。

3、項目投資概況

本項目預計總投資 179,887.99 萬元。

4、項目備案、環(huán)評事項及進展情況

成都市雙流區(qū)發(fā)展和改革局已確認四川新易盛填報的高速率光模塊生產線項目完成備案，備案號：川投資備【2020-510122-39-03-424886】FGWB-0040 號。

2020 年 5 月 13 日，四川新易盛取得成都市雙流生態(tài)環(huán)境局印發(fā)的《成都市雙流生態(tài)環(huán)境局關于四川新易盛通信技術有限公司高速率光模塊生產線項目環(huán)境影響報告表的批復》（成雙環(huán)承諾環(huán)評審[2020]26 號）。

5、項目實施主體

本項目的實施主體為公司全資子公司四川新易盛通信技術有限公司。