福建永安蝴蝶谷文化產(chǎn)業(yè)娛樂綜合體建設(shè)項目商業(yè)計劃書

1.1 項目總體描述

中國福建永安蝴蝶谷文化產(chǎn)業(yè)娛樂綜合體建設(shè)項目前期工作由深圳市中金普華管理咨詢有限公司負責(zé)，以永安市特有的生態(tài)環(huán)境、旅游資源等要素為基礎(chǔ)，將兒童樂園、演藝、文化、創(chuàng)意、景觀、休閑、娛樂等要素進行有機融合，打造了融水上樂園、實景演出、特色主題酒店、竹林溫泉、展覽館、學(xué)校、空中走廊餐廳、空中花海等功能于一體的宜游、宜娛、宜居、宜學(xué)、宜商、宜行文化娛樂綜合體項目。

1.2項目經(jīng)營理念

項目堅持以市場為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動力，以品牌經(jīng)營為核心，將項目打造成為內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先、管理領(lǐng)先、規(guī)模領(lǐng)先、效益領(lǐng)先，具有較強市場競爭力、可持續(xù)發(fā)展的最專業(yè)的文化產(chǎn)業(yè)娛樂綜合體。

(1)以市場為導(dǎo)向：堅持以市場需求為出發(fā)點，發(fā)揮項目內(nèi)容、團隊、服務(wù)、技術(shù)、創(chuàng)新優(yōu)勢，大力拓展國內(nèi)、國際市場，不斷提高市場占有率與用戶數(shù)量。

(2)以品牌經(jīng)營為核心：堅持品牌經(jīng)營，實施名牌戰(zhàn)略，培育項目文化，塑造具有較強競爭力的知名品牌。

1.3 中國旅游市場發(fā)展概況

改革開放以來，中國旅游業(yè)經(jīng)歷了起步、成長、拓展和綜合發(fā)展四個階段，我國實現(xiàn)了從旅游短缺型國家到旅游大國的歷史性跨越， 奠定了以國民大眾旅游消費為主體、國內(nèi)與國際旅游協(xié)調(diào)發(fā)展的市場格局。根據(jù)《“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，旅游業(yè)全面融入國家戰(zhàn)略體系，成為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，2015 年旅游業(yè)對國民經(jīng)濟的綜合貢獻度達到10.8%; 國內(nèi)旅游、入境旅游、出境旅游全面繁榮發(fā)展，中國成為世界最大的國內(nèi)旅游市場、世界第一大國際旅游消費國，世界第四大旅游目的地國家。

從旅游收入和游客接待量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局《2016 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2016 年全年國內(nèi)游客達到44億人次，比上年增長11.2%，國內(nèi)旅游收入39,390億元，增長15.2%;入境游客13,844萬人次，增長3.5%。國際旅游收入1,200億美元，增長5.6%;國內(nèi)居民出境13,513萬人次，增長5.7%。隨著全面建成小康社會持續(xù)推進，旅游已經(jīng)成為人民群眾日常生活的重要組成部分，我國旅游業(yè)進入大眾旅游時代。

目錄 1
前言 5
第一章 執(zhí)行摘要 8
1.1 項目總體描述 8
1.2 項目執(zhí)行步驟 9
1.3 項目投資亮點 9
1.3.1 項目理念領(lǐng)先 9
1.3.2 項目產(chǎn)品內(nèi)容創(chuàng)新 12
1.3.3 獨具特色的文化IP 12
1.3.4 商業(yè)模式的創(chuàng)新 13
1.4 項目核心價值 13
1.5 項目投資回報 14
第二章 項目介紹 16
2.1 項目名稱 16
2.2 項目地點 16
2.3 項目融資規(guī)模 16
2.4 項目承辦單位 19
2.5 項目團隊核心成員簡介 20
2.6 項目經(jīng)營理念 22
2.7 主要財務(wù)指標 22
第三章 行業(yè)與市場分析 24
3.1 中國旅游業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析 24
3.1.1 全球旅游業(yè)發(fā)展概況 24
3.1.2 世界旅游業(yè)發(fā)展特點和趨勢 24
3.1.3 中國旅游市場發(fā)展概況 25
3.1.4 行業(yè)發(fā)展趨勢分析 27
3.2 對標企業(yè)市場情況 29
3.2.1 常州恐龍園 29
3.2.2 北京歡樂谷 30
3.2.3 三亞宋城千古情 31
3.2.4 武漢瑪雅海灘水公園 32
3.2.5 蕪湖方特水上樂園 33
3.2.6 廣州長隆水上樂園 34
3.3 項目未來市場預(yù)測分析 35
3.3.1 游樂項目未來市場預(yù)估分析 35
3.3.2 項目物業(yè)市場預(yù)估分析 36
3.3.3 未來花園住宅市場預(yù)估分析 37
第四章 項目區(qū)域功能介紹 38
4.1 休閑游樂區(qū)功能介紹 38
4.2 主題演藝區(qū)功能介紹 39
4.3 藝術(shù)聚落區(qū)功能介紹 41
4.4 特色餐飲區(qū)功能介紹 43
4.5 未來花園住宅功能介紹 45
4.6 后勤區(qū)功能介紹 46
第五章 項目規(guī)劃建設(shè)總體思路 48
5.1 建設(shè)目標、思路、策略及依據(jù) 48
5.1.1 永安天之驕陽蝴蝶谷建設(shè)目標 48
5.1.2 永安天之驕陽蝴蝶谷建設(shè)思路 48
5.1.3 永安天之驕陽蝴蝶谷建設(shè)策略 48
5.2 永安天之驕陽蝴蝶谷功能定位 48
5.3 永安天之驕陽蝴蝶谷配套基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 49
5.3.1 項目設(shè)計、施工及安裝規(guī)范 49
5.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施基本布局 50
5.3.3 永安天之驕陽蝴蝶谷道路交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 50
5.3.4 永安天之驕陽蝴蝶谷電力設(shè)施規(guī)劃 51
5.3.5 永安天之驕陽蝴蝶谷通信工程規(guī)劃 52
5.3.6 給排水工程 53
第六章 項目投資估算 55
6.1 投資估算范圍依據(jù) 55
6.1.1 投資估算范圍 55
6.1.2 投資估算參考范圍 55
6.2 總投資估算 55
6.2.1 休閑游樂區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 55
6.2.2 主題演藝區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 55
6.2.3 藝術(shù)聚落區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.4 特色餐飲區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.5 未來花園住宅固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.6 后勤區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.7 項目固定資產(chǎn)投資匯總 56
6.2.8 項目總投資核算 57
6.3 項目實施進度 57
第七章 財務(wù)核算 59
7.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 59
7.2 編制依據(jù) 60
7.3 收入測算 60
7.3.1 娛樂項目收入 60
7.3.2 物業(yè)收入 60
7.3.3 售樓收入 61
7.3.4 項目十年期收入合計 61
7.4 銷售稅金及附加 61
7.5 成本核算 61
7.5.1 項目外購原料以及動力 61
7.5.2 項目固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷 62
7.5.3 項目人員工資福利 62
7.5.4 項目修理費 62
7.5.5 項目財務(wù)費用 62
7.5.6 項目管理費用 62
7.5.7 項目銷售費用 63
7.5.8 項目成本總計 63
7.6 利潤核算 63
7.7 財務(wù)評價分析 63
7.7.1 盈利能力分析 63
7.7.2 財務(wù)內(nèi)部收益率 65
7.7.3 財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 65
7.7.4 項目投資回收期Pt 65
7.7.5 總投資收益率（ROI） 66
7.8 財務(wù)生存能力分析 66
7.9 不確定性分析 66
7.9.1 盈虧平衡點分析 66
7.9.2 敏感性分析 67
7.10 評價結(jié)論 68
第八章 項目效益分析與資金退出 69
8.1 投資者雙方貢獻 69
8.2 資金退出方案 69
8.2.1 資金進入、退出方式 69
8.2.2 退出方式可行性 70
8.3 投資退出方案 70
8.3.1 股改上市 70
8.3.2 兼并收購 70
8.3.3 資本重組 70
第九章 項目風(fēng)險分析 72
9.1 建設(shè)風(fēng)險 72
9.2 市場風(fēng)險 72
9.3 其他風(fēng)險因素識別 73
9.4 其他防范和降低風(fēng)險對策 73
第十章 結(jié)論與建議 75
10.1 結(jié)論 75
10.2建議 75