常州溧陽-天目湖山水園觀光電車項目可行性研究報告

（一）天目湖山水園觀光電車項目

1、豐富山水園景區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打造新的消費增長點

天目湖山水園景區(qū)是國家 AAAAA 級景區(qū)，自 1992 年起步至今，已發(fā)展近 30 年，是天目湖旅游度假區(qū)的核心景區(qū)。經(jīng)過公司多年來的持續(xù)投入與經(jīng)營，天目湖山水園景區(qū)目前擁 有慈孝文化園、狀元文化區(qū)、奇石館、精靈國、彩蝶谷、中國茶島、龍興島等景點，并開通了湖上游船航線、高空飛降等二次消費項目，形成了復(fù)合的產(chǎn)品格局。

近年來，山水園景區(qū)趨于成熟，新項目投入較少，游客接待人次穩(wěn)中有升；2016 年-2018 年，山水園景區(qū)接待人次分別為 98.35 萬人、100.11 萬人、101.8 萬人，年復(fù)合增長率 1.74%； 人均消費分別為 142.45 元、153.46 元、155.08 元，年復(fù)合增長率 4.34%。 旅游產(chǎn)品的吸引力有賴于產(chǎn)品品質(zhì)的不斷打磨和新產(chǎn)品亮點的持續(xù)打造。為進一步提升山水園景區(qū)的年接待人次、提高人均消費水平，公司有必要進一步加大景區(qū)投入，打造精品項目，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升景區(qū)整體吸引力。 

2、改善景區(qū)內(nèi)部交通，提升游客消費體驗

天目湖山水園景區(qū)內(nèi)，龍興島通過水上航線與其他景點相連接，而陸上景點游覽主要依 靠步行。景區(qū)內(nèi)陸地面積約 50 萬平方米，步行游覽全部景點需消耗較多的時間與體力，且一 定程度上降低游客的旅游體驗。為緩解這一問題，公司近年逐步投運了一定數(shù)量的電瓶車， 進行景區(qū)內(nèi)接駁運輸；但為保證景區(qū)內(nèi)的游客安全與游覽體驗，公司需嚴格控制電瓶車投放 數(shù)量和運行線路，對景區(qū)內(nèi)交通條件的改善作用有限。

相比之下，公司經(jīng)營的另一景區(qū)—南山竹海景區(qū)，擁有觀光車、索道、地軌纜車等多種 內(nèi)部交通工具，內(nèi)部運輸能力顯著優(yōu)于山水園景區(qū)。 為提升游客消費體驗，公司有必要基于長遠規(guī)劃，利用現(xiàn)代化觀光運輸工具，系統(tǒng)性提 高景區(qū)內(nèi)部交通體系。 

3、增加營業(yè)收入，提高公司盈利水平

觀光電車項目將采用國內(nèi)外領(lǐng)先的有軌電車方案與設(shè)備，主要采用架空線路運行，在保 證安全、舒適和環(huán)保的基礎(chǔ)上，使游客在園中穿行，飽覽秀美湖景。 項目的成功實施將提升景區(qū)產(chǎn)品層次和整體品質(zhì)，有助于提高接待人次及人均消費水平， 從而增加公司營業(yè)收入、提高公司盈利水平，進而提升股東回報。 

（三）項目的可行性

1、國家和地方政策為項目提供可靠支持

2013 年 2 月，國務(wù)院辦公廳頒布的《國民旅游休閑綱要（2013-2020 年）》提出：“到 2020 年，職工帶薪休假制度基本得到落實，城鄉(xiāng)居民旅游休閑消費水平大幅增長?！?014 年 8 月， 國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》。根據(jù)該意見，加快旅游業(yè)改革 發(fā)展，是適應(yīng)人民群眾消費升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然要求，對于擴就業(yè)、增收入，推動中 西部發(fā)展和貧困地區(qū)脫貧致富，促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長和生態(tài)環(huán)境改善意義重大。

2016 年 12 月， 國務(wù)院發(fā)布《“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出在“十三五”期間，國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游 業(yè)總收入持續(xù)增長。 2004 年 12 月 10 日，溧陽市人民政府下發(fā)《市政府關(guān)于同意實施溧陽市天目湖旅游度假 區(qū)總體規(guī)劃（2004-2020 年）的批復(fù)》（溧政復(fù)[2004]33 號），同意澳大利亞 ANZ GROUP 設(shè) 計公司與江蘇省旅游局發(fā)展咨詢中心聯(lián)合編制的《天目湖旅游度假區(qū)總體規(guī)劃（2004-2020 年）》。

根據(jù)上述規(guī)劃，在規(guī)劃期內(nèi)，將天目湖建成國際知名的國家 5A 級旅游景區(qū)，長三角 地區(qū)首選湖濱鄉(xiāng)村休閑度假地，使旅游業(yè)成為全市國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)和動力產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)溧陽市旅游局編制的《溧陽市旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2011 年-2030 年）》，溧陽市到 2030 年，爭取建成 1 個國家級旅游度假區(qū)、2-3 個省級旅游度假區(qū)；1 個 5A 級景區(qū)、10 個 4A 級 景區(qū)；5-10 個國家休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點；將形成休閑度假、鄉(xiāng)村休閑、文化創(chuàng)意、時 尚運動、會獎旅游等為主導(dǎo)的旅游產(chǎn)品體系。實現(xiàn)與第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)之間的緊密聯(lián)合， 形成以旅游產(chǎn)業(yè)為龍頭，各產(chǎn)業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。

目前，“天目湖旅游”已成為溧陽市重要的城市名片和休閑經(jīng)濟增長點。國家和地方政策 對旅游行業(yè)的大力推動，為項目提供可靠的支持。

2、穩(wěn)中有增的游客人次為項目運營提供良好基礎(chǔ)

2016 年-2018 年，山水園景區(qū)接待人次分別為 98.35 萬人、100.11 萬人、101.8 萬人，南 山竹海景區(qū)接待人次分別為 90.63 萬人、96.95 萬人和 101.68 萬人，兩大景區(qū)合計接待人次已 超過 200 萬，且仍然保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢。 較高水平的游客接待人次，是旅游產(chǎn)品成功運營的重要基礎(chǔ)，而優(yōu)質(zhì)的旅游產(chǎn)品又有助 于吸引更多的游客，產(chǎn)品與人次之間存在正向反饋機制。

3、公司的旅游資源開發(fā)與管理能力為項目提供經(jīng)營保障

公司由兩艘快艇起家，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，將山水園景區(qū)由一個人工湖泊建設(shè)成國家 5A 級景區(qū)、將南山竹海景區(qū)由一片天然山林建設(shè)成國家 5A 級景區(qū)，并打造出御水溫泉、水 世界、酒店客棧等一系列優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品，形成覆蓋“吃住行游購娛”的立體化業(yè)務(wù)格局，公 司自身也成長為國內(nèi)具有一定影響力的綜合性上市旅游企業(yè)，實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。

在公司發(fā)展歷程中，尤其是 2003 年改制以來，公司經(jīng)營管理團隊高度穩(wěn)定，與公司共同成長。 天目湖旅游事業(yè)的跨越式發(fā)展，得益于公司優(yōu)秀的旅游資源開發(fā)與經(jīng)營能力，與此同時， 公司及其經(jīng)營管理團隊的綜合能力也在天目湖的發(fā)展過程中不斷提升。公司優(yōu)秀的旅游資源開發(fā)與經(jīng)營能力為項目提供了良好的經(jīng)營保障。