杭州市定制家具生產(chǎn)基地制造項目可行性研究報告-顧家家居

一.項目主要建設(shè)內(nèi)容

本項目擬在浙江省杭州市大江東產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)定制家具的生產(chǎn)基地，包括新 建生產(chǎn)車間、檢測車間、倉庫、配套工程設(shè)施及購置生產(chǎn)設(shè)備等。本項目用地約 159畝，預(yù)計于2019年三季度開工，一期預(yù)計在2020年年底竣工，2021年一季度投產(chǎn)，預(yù)計在2026年底前達綱，達綱時預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)能1000萬方定制家居產(chǎn)品，實現(xiàn)營業(yè)收入20億元。本項目布局華東生產(chǎn)基地，有助于縮短運輸周期，降低生產(chǎn)成本，加速華東市場拓展，而且本項目產(chǎn)品主要涵蓋定制產(chǎn)品，初步滿足公司在 全國地區(qū)實現(xiàn)家居全品類的擴張和延伸，為公司擴品類戰(zhàn)略持續(xù)推進。本項目建 成后，將有效提升公司定制家具的行業(yè)競爭力和市場占有率，進一步增強公司在 行業(yè)中的企業(yè)地位。

二.項目資金的使用計劃

總投資額為100,656.62萬元，其中土地購置成本 8,200.00 萬元（含土地 契稅），占比約8.15%；生產(chǎn)車間、檢測車間及倉庫設(shè)施等建筑工程47，287.90 萬元，占比 46.98%；生產(chǎn)、檢測、辦公及配套等設(shè)備35000.00萬元，占比 34.77%； 鋪底流動資金為10,168.72萬元，占比10.10%。

三.項目實施的必要性

1.項目的實施適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和市場需求 目前定制家具在我國獲得了較快的發(fā)展，定制家具在家具行業(yè)市場份額約為 20%，遠低于發(fā)達國家定制家具超過60%份額。2016年定制家具行業(yè)市場規(guī)模約700 億元，按照1倍加價率，行業(yè)出廠價規(guī)模測算約在350億元。預(yù)計未來5年定制家 具行業(yè)的增速仍能維持20%以上增速，2020年行業(yè)規(guī)模將能達到1,666億，考慮農(nóng) 村市場需求，行業(yè)空間在2,000億規(guī)模，出廠價口徑在1,000億規(guī)模。本項目的實 施，將使公司更加有效地結(jié)合當(dāng)前流行元素，將精湛的工藝技術(shù)融合進產(chǎn)品中， 更好地適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和市場需求，進一步擴大市場占有率。

2.項目的實施有助于增強行業(yè)地位、擴大市場份額 隨著經(jīng)濟全球化的進一步加深，在國外成熟品牌的沖擊下，定制家具制造行 業(yè)的競爭日益激烈，公司必須增加產(chǎn)品的款式、增加推向市場的產(chǎn)品規(guī)模，才能 保持良好的發(fā)展態(tài)勢，增強行業(yè)地位，逐步擴大市場份額。此外，隨著國內(nèi)居民 生活水平和文化水平的提升，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特 色，定制家具產(chǎn)品市場需求日益快速增長。本項目的實施，有利于公司迅速擴大 生產(chǎn)規(guī)模、增加面向市場的產(chǎn)品款式，使消費者有更多的選擇空間，更好地滿足 不同消費者的個人偏好，同時提升產(chǎn)能，縮短訂貨周期，加快供貨速度，更好地 提升客戶滿意度，使品牌形象得到升華，以良好的口碑贏得更多客戶，實現(xiàn)銷售的飛躍。 

四.項目的可行性

1.家具行業(yè)消費升級，把握根本驅(qū)動因素 根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù) 收入7011.9億元，同比減少23%；實現(xiàn)利潤總額達到425.9億元，環(huán)比減少25%。 受大環(huán)境影響，近五年內(nèi)首次出現(xiàn)負增長，盡管地產(chǎn)后周期對家居行業(yè)的應(yīng)收有影響，但消費升級是推動行業(yè)發(fā)展的根本驅(qū)動因素:(1)舊房翻新、租房裝修市場崛起;(2)三四線城市需求崛起;(3)定制家居市場份額不斷擴大。

2.定制家具的消費理念日益普及，市場地位將大幅提升 目前 80、90 后成為家具市場消費主力，隨著國內(nèi)居民生活水平和文化水平的提升，對家居環(huán)境的自主設(shè)計意識日益增強，藝術(shù)、設(shè)計、時尚等精神消費元素受到越來越多的推崇，舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求， 人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對定制家具的 需求呈現(xiàn)上升趨勢。近年來，定制家具行業(yè)在過去幾年呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，雖 然定制家具占我國家具市場的份額還不足 20%，但是定制家具在滿足消費者個性 化需求方面存在較大的競爭優(yōu)勢高速增長，顯著高于家具行業(yè)整體增長率。 此外，當(dāng)前消費者的一站式家具購物的要求與日俱增，在消費者需求的推動 下，軟體家具搭配定制類家居產(chǎn)品（融合店態(tài)）將成為行業(yè)發(fā)展方向之一，多品 類發(fā)展也為軟體家具企業(yè)提供了新的利潤增長點。本項目通過軟床及床墊等軟體 家具配套定制產(chǎn)品迅速放量，多品類快速擴張，驅(qū)動收入端持續(xù)高增長。

3.供應(yīng)能力提升、進一步擴大市場提供堅實保障 定制工廠目前位于江東工廠，場地主要適用于軟體制造，使目前生產(chǎn)效率整 體偏低，且受制于場地限制，整體產(chǎn)值上限預(yù)估在3-4億元，無法滿足后續(xù)銷售 增長所帶來的產(chǎn)能增加，隨著本次定制華東生產(chǎn)基地的設(shè)立，定制將擁有滿產(chǎn)接 近20億且適合定制生產(chǎn)的獨立廠區(qū)，為定制在未來幾年卓越的市場表現(xiàn)和產(chǎn)品競 爭力奠定了堅實的產(chǎn)能基礎(chǔ)。 同時，本項目的實施將有效降低產(chǎn)品的物流費用、提高供貨效率，提升客戶 滿意度，為定制在全國的市場占有率提升提供堅實的保障。

五.項目的進度安排

此項目按照市場需求節(jié)奏，分為兩期建設(shè)，一期建設(shè)期18個月，建設(shè)面積 14.74萬平（廠房10.96萬平、宿舍2.94萬平、食堂0.73萬平、辦公區(qū)域0.11萬平）， 一期達產(chǎn)期為兩年，為一期開工建設(shè)的第3年至第4年，達產(chǎn)率分別為77%和100%， 即一期于2022年達產(chǎn)。 二期根據(jù)市場需求的增長節(jié)奏提前開工建設(shè)（預(yù)計在2023年啟動二期建設(shè)）。 六.項目采用的主要設(shè)備 本項目采用的主要生產(chǎn)和檢測設(shè)備均選用本行業(yè)先進、高效以及節(jié)能的設(shè)備。 

六.項目采用的核心技術(shù)及先進工藝

本項目采用的核心技術(shù)及先進工藝均為公司已成熟掌握的一系列定制家具 先進技術(shù)。 八.項目主要原材料及能源的供應(yīng)情況 本項目的主要原材料為木材等，公司與上述原材料的供應(yīng)商長期穩(wěn)定合作， 原材料市場供應(yīng)充裕；本項目的主要能源為水和電，分別由項目所在區(qū)域的供水、 供電系統(tǒng)提供。 九.項目的組織實施和選址情況 項目選址在浙江省杭州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江東產(chǎn)業(yè)園。公司將新建一片廠區(qū)，包括 廠房檢測等配套設(shè)施，用地面積為159畝，本項目土地需采取招拍掛方式取得。